[fenêtre Liste des transactions, menu Assyst Paiement, commande Gestion des coupons]
La fenêtre Gestion des coupons affiche la liste des coupons du dossier et du compte sélectionné, ainsi que le montant et le statut de chacun des coupons.
À l'ouverture de la fenêtre, la synchronisation des coupons est lancée afin de s’assurer que la liste des coupons est synchronisée avec Assyst Paiement. Lorsque la synchronisation du coupon est effectuée, le système affiche le montant et le statut du coupon dans les colonnes Montant et Statut de la liste. Les statuts possibles sont les suivants :
| • | Synchronisé : Statut indiquant que le coupon existe dans Pronotaire ainsi que dans Assyst Paiement et qu'il a été synchronisé. Lorsqu'un coupon est synchronisé avec Assyst Paiement, un document est créé dans la liste des documents du dossier. |
| • | Non synchronisé : Statut indiquant que le coupon existe dans Pronotaire, mais qu'aucun lien n'existe encore avec Assyst Paiement pour ce coupon. |
Note importante : le système peut supprimer automatiquement un coupon de la liste dans deux cas particuliers :
| • | lorsqu'il n'est pas en mesure de synchroniser le coupon avec Assyst Paiement, le système supprime le coupon de la liste, car il n'a pas d'équivalent dans Assyst Paiement; |
| • | lors de la synchronisation, si le coupon a été transformé en dépôt électronique dans Assyst Paiement, parce qu'utilisé par le client du notaire, le système supprime le coupon de la liste. Puis, il crée une ou plusieurs recettes équivalentes (un ou des reçus) dans Pronotaire pour le montant du coupon. |