Comptabilité :

• Lorsqu'une transaction est enregistrée, sa description est reportée dans la transaction suivante.
• L'information contenue dans le champ Description d'un chèque à imprimer se copie adéquatement dans le champ Remarques.
• Dans le champ Remarques d'un chèque, il est maintenant possible de faire des sauts de ligne.
• Il est maintenant possible de double-cliquer dans le champ Description d'un chèque afin d'accéder à la liste des adresses.
• Il est maintenant possible de modifier et d'annuler un chèque après l'avoir imprimé.
• Ajout du champ de recherche dans la liste des adresses.
• Lors d'un transfert de chèques provenant d'un lot, correction d'une situation qui entraînait l'affichage du message suivant : « Une erreur de mise à jour est survenue ».
• Ajustement du message qui s'affiche lors de la tentative de suppression d'une transaction provenant d'un auxiliaire.
• Lors du changement de type de transaction chèque ou dépôt pour écriture, la première ligne indiquant le numéro de la banque est réinitialisée.
• Il est maintenant possible de faire des chèques « banque à banque » en vue de remettre des transactions en circulation dans la conciliation bancaire.
• Ajustement du message lors de la suppression d'un lot.

Fournisseurs :

• Dans le cadre du processus d'harmonisation des modules Clients et Fournisseurs, une modification doit être apportée à la configuration du module Fournisseurs avant de produire un rapport hebdomadaire. Dans la fenêtre Configuration des fournisseurs (menu Configuration, onglet Configuration des fournisseurs), sélectionner un type de transfert dans la liste déroulante : Sommaire ou Détaillé.