Formats de chèque :

• Ajustement des formats de chèque personnalisés pour que ces derniers demeurent compatibles à la suite d’un ajout ou d’une modification dans le format de base.

Fournisseurs :

• Dans le cas particulier où le paiement d’une facture déjà transférée au grand livre est supprimé, le Rapport hebdomadaire est maintenant produit correctement.
• À partir de l’Interface 360 d’une fiche fournisseur, si le module Gestion des commandes ou Stocks et approvisionnement est démarré, le bouton Relevé des achats affiche le rapport du même nom provenant du module Fournisseurs plutôt que le Rapport des achats du module Inventaire.

Facturation :

• Nouvelle liste des transactions. L’onglet Recherche n’existe plus. Il est maintenant possible de rechercher à même chacune des colonnes de la grille (par date, client, numéro, total, etc.). Des opérateurs mathématiques comme les signes =, < et > peuvent également être utilisés pour les montants et les dates. Note : une nouvelle option de recherche avec intervalle de dates (De : XXXX-XX-XX / À : XXXX-XX-XX) sera disponible dans la version 1.5.4, offrant ainsi plus de flexibilité pour la recherche.
• La navigation dans la liste se fait maintenant à l’aide des flèches comme dans un chiffrier Excel. Lorsque le curseur se trouve dans la ligne de recherche, les touches TAB ou les flèches ← → permettent de changer de colonne. La touche Entrée affiche l’élément sélectionné comme auparavant.

Clients :

• Nouvelle liste des clients. L’onglet Recherche n’existe plus. Il est maintenant possible de rechercher à même chacune des colonnes de la grille (numéro, adresse, téléphone, code postal, etc.). Ceci permet de trouver rapidement l’information pertinente.
• La navigation dans la liste se fait maintenant à l’aide des flèches comme dans un chiffrier Excel. Lorsque le curseur se trouve dans la ligne de recherche, les touches TAB ou les flèches ← → permettent de changer de colonne. La touche Entrée affiche l’élément sélectionné comme auparavant.
• Lors de la suppression d’un règlement relié à un remboursement, le système supprime automatiquement l’encaissement de type Remboursement. Auparavant, cette opération devait être faite manuellement.

Performance :

• Optimisation de la production du rapport Balance de vérification.
• Optimisation de la liste des transactions du module Facturation.
• Optimisation de l’enregistrement des factures produites à partir du module Facturation.
• Optimisation du rapport Relevé clients lorsqu’il est produit avec l’option Factures et selon le type Sommaire ou Détaillé.