[fenêtre Liste des transactions, menu Assyst Paiement, commande Créer un transfert de fonds, commande Paiement de facture]
Pour créer un transfert de fonds de type Paiement de facture, procéder comme suit :
| 1. | Cliquer sur le menu Assyst Paiement et sélectionner Créer un transfert de fonds, puis Paiement d'une facture. |
Le système affiche la fenêtre d'un paiement de facture avec l'information saisie au préalable dans Pronotaire.
| 2. | Saisir le nom du Bénéficiaire du paiement et le N° de référence, puis cliquer sur le bouton Sauvegarder. |
| 3. | Si nécessaire, annuler l'opération en cliquant sur le bouton X dans la partie supérieure droite de la fenêtre. |
| • | Si la transaction est créée dans Assyst Paiement, le système inscrit immédiatement la mention À signer dans la Liste des transactions, colonne Statut Assyst. |
| • | Lorsque la transaction a été créée dans Assyst Paiement, le système effectue automatiquement la synchronisation de la transaction avec Assyst Paiement. |
| 4. | Pour signer le transfert de fonds Paiement de facture, voir section Signer un transfert de fonds du présent chapitre. |